VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, CIDE CONTR INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, COM DEBITO AUTRIZADO EM CONTA DE FPM BANCO DO BRASIL 4233-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, COM DEBITO AUTRIZADO EM CONTA DE FPM BANCO DO BRASIL 4233-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE NUMERARIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) AO SERVIDOR FRANCISCO FABIO ALVES (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) PARA CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 010/2026 DE 09/01/2026 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 385/95 DE 17/05/1995.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O TRECHO IGUATU/FORTALEZA/IGUATU EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE EM OBJETO DE SERVICO CONFORME PORTARIA 011/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASPEC, CONFORME PORTARIA 011/2026 DE 09/01/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE NUMERARIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) AO SERVIDOR FRANCISCO FABIO ALVES (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) PARA CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 010/2026 DE 09/01/2026 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 385/95 DE 17/05/1995.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O TRECHO IGUATU/FORTALEZA/IGUATU EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE EM OBJETO DE SERVICO CONFORME PORTARIA 011/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASPEC, CONFORME PORTARIA 011/2026 DE 09/01/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE VELOCIDADE E DE AVANCO SEMAFORICO, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPOTTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.06.24.01 E CONTRATO 2022.10.05.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, VISANDO AO APOIO TECNICO NA DEFINICAO, ESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DE METAS, INDICADORES DE DESEMPENHO E PRIORIDADES DE ATUACAO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 5 LICENCAS OFFICE E NUVEM COM ESPACO DE 10TB E VALIDADE DE UM ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO COMPLETA DA DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 5 LICENCAS OFFICE E NUVEM COM ESPACO DE 10TB E VALIDADE DE UM ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.