VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.25.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE/PAB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.2

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E COM INTERNACOES HOSPITALARES NAS AREAS DE CLINICA MEDICA ADULTA, PEDIATRICA, CIRURGICA, TRAUMA-ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, VISANDO A GARANTIA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO 038/202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE ZOONOSES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA/PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA (PAB), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS (MAC), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TABLETS PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.04.01 E CONTRATO 2021.08.04.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 5424/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 5424/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 2022.03.30.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 9.624/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE SAUDE MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE ZOONOSES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA/PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 01090299, CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, VINCULADOS A FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU - PISO ENFERMAGEM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA (SOFTWARE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA, CONFORME LICITACAO N. 2021.03.11.02 E CONTRATO 2021.04.23.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE EFETIVO, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.