VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO ONIBUS POR KM RODADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.10.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA OGU LEGADO - ALTERACAO DE CRONOGRAMA, PRORROGA VINGENCIA CR 1045736 - TA 21/11/2025 A 30/06/2027, DA OBRA DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO JOSE DE ALENCAR - MIDR 848932/2017 - OPERACAO 1045736-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261805805, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO VINCULADA A PREFEITURA DE IGUATU, DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA OGU LEGADO - ALTERACAO DE CRONOGRAMA, PRORROGA VINGENCIA CR 1045736 - TA 21/11/2025 A 30/06/2027, DA OBRA DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO JOSE DE ALENCAR - MIDR 848932/2017 - OPERACAO 1045736-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.11.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS FEAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PBF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL ABRIGO DOMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.22 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600079.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO EM COMODATO DE REDE DE GASES MEDICINAL DA UPA, INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA PERMANENTE, INCLUSO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO BASICO DE OPERACAO E FRETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.10.28.01 E CONTRATO 2023.01.16.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.