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30/01/2026
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EMPENHO: 02010010
FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E
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R$ 232.065,05 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010079
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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R$ 118.983,04 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010011
FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E
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R$ 24.314,74 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010046
FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.
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R$ 71.299,33 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010065
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190.
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R$ 51,76 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010096
FOPAG - SEC. DE SAUDE
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 117.242,73 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010097
FOPAG - SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 49.725,51 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010078
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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R$ 468.757,29 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010076
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E
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R$ 237,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010022
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18.
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R$ 15.648,51 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010440
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.
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R$ 153,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010064
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18.
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R$ 105,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010266
FOPAG - SAS - CRAS
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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R$ 48.490,66 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010268
FOPAG - SAS - CRAS
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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R$ 139.224,23 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010186
LIGA IGUATUENSE DE FUTEBOL - LIF
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.
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R$ 30.000,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 213,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010031
FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149.
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R$ 67.424,92 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010021
FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEURB
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503817.
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R$ 20.663,06 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010439
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 825,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010098
FOPAG - INCENTIVO MORADIA/ALIMENTACAO
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 55.941,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010102
FOPAG - SEC. DE SAUDE - UPA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 16.176,92 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010094
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAAE
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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R$ 15.734,51 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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R$ 693,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010297
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
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R$ 223.459,95 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010032
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190.
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R$ 14.562,73 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010105
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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R$ 81,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010303
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 6,50 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010211
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.
|
R$ 37.157,14 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010279
FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 86.488,70 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010047
FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.
|
R$ 28.781,68 |
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