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30/01/2026
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EMPENHO: 02010015
FOLPAG - SEC. DE CULTURA - BOLSISTAS
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E
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R$ 19.800,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010179
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190.
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R$ 7.693,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010182
FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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R$ 43.691,33 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010183
FOPAG - FUSPI
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
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R$ 15.228,28 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010184
FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149.
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R$ 84.862,88 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010211
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.
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R$ 37.157,14 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010279
FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 86.488,70 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010070
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 345,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010178
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
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R$ 13,08 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010089
FOPAG - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 223.833,24 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010096
FOPAG - SEC. DE SAUDE
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 117.242,73 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010097
FOPAG - SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 49.725,51 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 213,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010098
FOPAG - INCENTIVO MORADIA/ALIMENTACAO
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 55.941,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010103
FOPAG - SEC. DE SAUDE - UPA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 154.421,62 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010114
FOPAG - FUNDEB 70%
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121.
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R$ 600.000,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010108
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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R$ 249,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010109
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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R$ 130,80 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010068
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.07.
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R$ 93,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010368
COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 287.950,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 30010036
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 794,16 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010297
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
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R$ 223.459,95 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010294
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
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R$ 13,08 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010370
COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 33.800,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010065
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190.
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R$ 51,76 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010303
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 6,50 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010064
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18.
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R$ 105,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010369
COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 46.040,76 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010439
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
|
R$ 825,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010060
FOPAG - FUNDEB 30% - BOLSISTAS
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121.
|
R$ 12.650,00 |
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